EMPENHO: 7310 - DATA: 17/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 7310

Data: 17/12/2020

Valor: R$ 455,00

Fornecedor: ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE ÁGUA MINERAL - ME

CNPJ do fornecedor: 15.003.497/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.066 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E GARRAFÕES EM POLICARBONATO RETORNÁVEIS, DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DAS ZONAS NORTE E SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS Nº 820, 821, 955, 956, 1033, 1070, 1134, 1150, 1151, 1154 E 1156/2020, DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60021/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/12/2020	5383	2020	455,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 455,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	83009	2020	455,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 455,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
26/05/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	640KB
26/05/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	367KB
26/05/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	562KB
26/05/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	565KB
26/05/2021	NOTA FISCAL	PDF	583KB
26/05/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	5MB

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