EMPENHO: 00135 - DATA: 12/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 00135

Data: 12/01/2021

Valor: R$ 1.250,00

Fornecedor: LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.431.784-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.066 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATEAO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DEFISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS,EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DEEPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/01/2021		2021	1.250,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.250,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/01/2021	00135	2021	1.250,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.250,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
25/02/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	472KB
25/02/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	218KB
25/02/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	496KB
25/02/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	413KB

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