EMPENHO: 00205 - DATA: 15/02/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 00205

Data: 15/02/2022

Valor: R$ 3.355,00

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.103 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (110 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 32/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/02/2022	27	2022	3.355,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.355,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/02/2022	00205	2022	3.287,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.287,90*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
04/03/2022	BAIXA DE EMPENHO	PDF	216KB
04/03/2022	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	175KB
04/03/2022	NOTA FISCAL	PDF	244KB
04/03/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	237KB
04/03/2022	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	217KB
04/03/2022	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	121KB

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