EMPENHO: 1799 - DATA: 30/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1799

Data: 30/04/2020

Valor: R$ 1.216,00

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.059 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM), REFERENTE À CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 255/2020

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/05/2020	108	2020	1.216,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.216,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2020	0075331	2020	1.216,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.216,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
03/06/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	46KB
03/06/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	80KB
03/06/2020	NOTA FISCAL	PDF	72KB
03/06/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	86KB
03/06/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	84KB
03/06/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	89KB

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